双柏县统计局2023年度部门决算公开说明

监督索引号53232200141001000

双柏县统计局2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）工作任务概述

1.履行统计职责，服务保障高质量发展。严格落实经济运行研判、预警、应策、推动、问效制度，坚持每月召开经济运行分析会、及时向县委、县人民政府提供经济运行预测分析、发布月度经济运行分析报告，及时做好统计优质服务。聚焦经济运行难点、热点、焦点问题，高效服务县委、县人民政府经济运行决策，充分发挥统计参谋助手作用。

2.建机制强举措，全面夯实统计基层基础。是聚焦业务培训，夯实基层建设“基地”。一年以来先后开展投资、商贸、农业、劳动工资、研发、建筑业和房地产统计业务等培训15期、600余人次，切实提高基层统计人员的业务水平。

3.强化统计监督，推进依法治统。认真学习贯彻，紧盯关键少数，开展统计法制宣传。从严从实开展重点执法检查。及时制定我县执法检查方案，整合执法检查队伍人员力量，科学合理分配检查任务，配合参与州统计局到我县开展5家企业的执法检查工作，并按时完成我县独立检查任务。目前，已按时限要求全部检查完毕。“双随机、一公开”检查10家，部门联合“双随机、一公开”联合抽查2家，均未发现问题，相关结果已在国家企业信用信息公示系统上公示。

4.开展统计造假屡禁难绝专项治理工作。按照省州开展统计造假屡禁难绝专项治理行动安排部署，在及时学习省州相关会议文件精神的基础上，根据《楚雄州统计造假屡禁难绝专项治理行动方案》《楚雄州统计局统计造假自查自纠工作方案》，及时制定我县工作方案并下发执行，聚焦专项行动各个环节，整合力量，各尽其责全面开展自查自纠、专项数据核查等各项工作。

5.聚焦工作重点，有序推进第五次全国经济普查工作。一是强化组织领导。成立了以县长为组长，28个成员单位主要领导为成员的工作领导小组及其办公室，印发《双柏县第五次全国经济普查单位清查实施方案》、《双柏县第五次全国经济普查宣传工作方案》等方案，高位推动经济普查工作。二是加大宣传力度。采取“线上+线下”方式县融媒体中心、县人民政府门户网站、县级各单位、各乡镇、村（居）委会以发告知书、挂布标等多种形式开展宣传。三是充实人员力量。选优配强两员，选聘普查指导员133名，普查员226名。四是加强培训指导。及时组织培训，共开展县级业务培训场人4场223人次，乡镇培训8场387人次。五是单位清查工作稳步有序推进。

6.切实履行全面从严治党的政治责任。一是认真履行主体责任，切实加强对全面从严治党工作领导。坚持每半年至少研究党建、党风廉政建设工作1次，每季度至少听取一次班子成员履行“一岗双责”工作情况汇报，及时研究工作推进中存在的困难问题，做到党建、党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。二是围绕锲而不舍落实中央八项规定精神，持续推进作风革命效能革命；围绕深化标本兼治、系统治理，深入开展正风肃纪反腐新时代廉洁文化“强基行动”。三是深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、统计法规股、农村经济统计股、工业投资统计股、服务业统计股、普查中心，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即双柏县统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县统计局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县统计局部门2023年度收入合计4086754.83元。其中：财政拨款收入4051754.83元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加261908.08元，增长6.57%。其中：财政拨款收入增加2246908.08元，增长6.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5000.00元，增长16.67%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因：2023年开展第五次全国经济普查，省州县拨入普查经费，本年收入增加；因开展经济普查活动，培训费、办公费等相关费用支出增加，相应的支出增加。

二、支出决算情况说明

双柏县统计局部门2023年度支出合计4088045.65元。其中：基本支出3501686.86元，占总支出的85.66％；项目支出586358.79元，占总支出的14.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加212121.98元，增长5.47%。其中：基本支出增加15114.91元，增长0.43%；项目支出增加197007.07元，增长50.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因：2023年开展第五次全国经济普查，开展大型的业务业务培训、数据审核等工作，培训费、办公费等相关费用支出增加，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县统计局机关正常运转的日常支出3501686.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3286839.21元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214847.65元，占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586358.79元。与上年389351.72元相比，增加197007.07元，增长50.60%。其中：基本建设类支出0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，省州县拨入普查经费，本年收入增加；因开展经济普查活动，培训费、办公费等相关费用支出增加，相应的支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.第五次全国经济普查工作经费支出465096.37元，主要用于开展全县第五次全国经济普查业务培训、数据审核等相关费用的支出。

2.固定资产投工作经费费支出99977.93元，主要用于开展全县固定资产投资业务培训、项目核查、定位等相关费用的支出。

4.州级拨入统计经费20879.21元，主要用于开展各专业业务培训的相关支出；全年各专业共开展统计业务培训30余次，参与培训人员数达800余人。

6.开展七个爱国卫生专项行动经费支出405.28元，主要用于开展七个爱国卫生专项行动中相关费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县统计局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4051754.83元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加246908.08元，增长6.49%,主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，省州县拨入普查经费，本年收入增加；因开展经济普查活动，培训费、办公费等相关费用支出增加，相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2964737.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出730,884.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%；主要用于归口管理的行政单位离退休支出103540.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出263360.64元，机关事业单位职业年金缴费支出126918.33元，死亡抚恤237064.40元；

9.卫生健康（类）支出156951.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%；主要用于行政单位医疗缴费支出88867.44元，其他行政事业单位医疗支出4760.00元，公务员补助缴费支出63324.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出199182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%；主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37900元，决算为92347.65元，完成年初预算的243.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为74447.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.62%，完成年初预算的248.16%；公务接待费支出年初预算为7900元，决算为17900元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.38%，完成年初预算的226.58%，具体是国内接待费支出决算17900元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县统计局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37900.00元，支出决算为92347.65元，完成年初预算的243.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为74447.65元，完成年初预算的248.16%；公务接待费支出年初预算为7900.00元，决算为17900.00元，完成年初预算的226.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年初预算数不足以保障单位运行经费支出，统计数中包括预算执行数和项目中列支的公务接待费，2023年开展第五次全国经济普查，上级来督查指导业务增多，乡镇对接业务增多，外出开会、下乡镇、企业检查指导业务增多，三公经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36403.66元，增长65.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30591.66元，增长69.75%；公务接待费支出决算增加5812.00元，增长48.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，比上年增加的原因是2023年开展第五次全国经济普查，上级来督查指导业务增多，乡镇对接业务增多，接待费增加。公务运行维护费增长的原因是一是2023年公务用车更换大的设备；二是2023年开展第五次全国经济普查，外出开会、下乡镇、企业检查指导业务增多，公务运行费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于到各乡镇、企业指导统计业务、到联系村委开展第五次全国经济普查工作、核查固定资产投资项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县统计局部门2023年机关运行经费支出214847.65元，比上年增加30322.8元，增长16.43%,主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，办公费等相关费用比上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费33700.00元、差旅费100000.00元、公务接待费7900.00元、工会经费22500.00元、公务用车运行维护费29447.65元，其他交通费用109800.00元、其它商品和服务支出1500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县统计局部门资产总额77757.44元，其中，流动资产2,932.37元，固定资产74825.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524228.11元，其中固定资产减少524348.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额206507.65元，其中：政府采购货物支出65200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出141307.65元。授予中小企业合同金额206507.65元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200141001111